2015 年 榆林市人民政府口岸办公室

决算公开说明

榆林市人民政府口岸办公室位于高新区建业大道与安居路西南角，目前入驻市榆林海关、榆林出入境检验检疫局、榆林市人民政府口岸办公室、榆林食品药品监督局、榆林市农村合疗办、榆林市铁路办、榆林市招商局、榆林市120急救指挥中心8个市直部门和中省驻榆单位，三栋大楼占地面积36466m ^2 ，合署办公。

一、单位概况

（一）主要职能 。 负责贯彻落实中、省有关口岸工作的方针、政策和规定；制定本市口岸发展规划；会同各联检单位承担口岸货物监管、检查、检验及检疫业务；负责协调口岸各单位之间的工作关系；协调解决口岸建设中存在的问题，保持口岸的畅通。

（二）机构人员情况。 榆林市人民政府口岸办公室2006年6月经榆林市政府批准设立，正处级建制，财政全额预算，编制12人，设主任1名，副主任2名，副调研员1名，科级以下7人，退役军人5人，内设政秘、综合、法规、电子口岸四个科室，现任主任贾枫。

二、部门决算单位构成

2015 年部门决算编报范围为本单位一级预算单位一家，无二级机构。

三、 部门决算情况说明

2015 年榆林市人民政府口岸办公室收入年初预算总额为174.47万元，为公共预算拨款收入,上年结转118.99万元。支出决算532.10万元，其中：基本支出125.53万元，项目支出251.07万元，年末结转155.50万元。较年初预算超出部分为年中追加项目，包括 2015 年度的水暖电费用 。

  （一）、 部门收入支出概况：

2015 年收入支出决算总表收入总计532.10万元，其中：财政拨款收入决算数413.11万元，年初结转118.99万元。

  2015年收入支出决算总表支出总计532.10万元，本年支出376.60万元，年末结转155.50万元。按支出按经济分类：工资福利支出110.04万元；商品和服务支出257.24万元；对个人和家庭的补助8.93万元；其他资本性支出0.39万元。按支出性质分类： 基本支出125.53万元，其中人员经费118.97万元，日常公用经费6.56万元；项目支出251.07万元。

（二）、 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明。2015年没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

  （三）、关于“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表的说明

  2015年“三公”经费财政拨款支出表决算5.04万元， 公务接待费大幅下降，公车运行维护费得到有效控制。 其中：因公出国（境）经费决算数0元；公务接待费决算数0元；公务用车购置决算数0元，公务用车运行维护费决算数5.04万元，公务用车保有量为2辆。  2014 年没有产生会议费，2015年会议费0元。

             附件1：2015年度榆林市人民政府口岸办公室收支决算总表  附件2：2015年榆林市人民政府口岸办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件3：2015年度榆林市人民政府口岸办公室一般公共预算财政拨款收入支出决算表（按支出经济分类） 

附件4： 2015年度榆林市人民政府口岸办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

                                                                                     榆林市人民政府口岸办公室                                      

2016 年12月20日

榆政财库发2016（4）号附件2015年度部门决算公开表.xls